1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-621-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-478-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-478-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 30158,7 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 1 Unidad Adquisición de tiras de ángulo, soldadura, discos de corte y otros materiales, para Prog. nuevo Mantención de areas verdes, Según S.P. Nº 161771   $ 158.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.730 $ 158.730

Total Neto	$ 158.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.159
TOTAL OC	$ 188.889