1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio arriendo de Amplificación para Procesión Virgen Patrona Tutuquen, sector cancha, Contrato de Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-556-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 20000 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katherine Razón Social KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DIAZ R.U.T. 14.500.951-0 Sucursal Katherine Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111509 Música ambiental 1 Global Servicio arriendo de Amplificación para Procesión Virgen Patrona Tutuquen, sector cancha, a realizarse el día 28.04.2019, según Contrato de Suministro 2436-556-LE18, Orden de Compra N°2436-2270-SE18, S.P.N°276130   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.000
TOTAL OC	$ 200.000