1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-72-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2436-43-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Depto. Informática, requiere adquirir Computadores, impresoras, toner y otros, para Campaña "Permisos de Circulación 2008", según S.P. Nº 141385*141386*141388. Proveniente de Licitación 2436-43-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna -1 Impuesto 208145 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner Q2612A 35 Unidad Tóner Q2612A Toner Q2612A. $ 31.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.500 $ 1.095.500

Total Neto	$ 1.095.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.145
TOTAL OC	$ 1.303.645