1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-789-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de Marzo del 2023, Contrato de Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-208-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 567999,68 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 115336 Unidad Servicio de fotocopiado mes de Marzo del 2023, según factura N°158444, Oficio N°78 de fecha 18.04.2023, del Depto. de Finanzas. Bajo la modalidad de Contrato de Suministro según Licitación ID 2436-208-LE22 Fotocopia Blanco y Negro $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306.720 $ 2.306.720 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5376 Unidad Servicio de fotocopiado mes de Marzo del 2023, según factura N°158444, Oficio N°78 de fecha 18.04.2023, del Depto. de Finanzas. Bajo la modalidad de Contrato de Suministro según Licitación ID 2436-208-LE22 Fotocopia a Color $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.752 $ 682.752

Total Neto	$ 2.989.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.000
TOTAL OC	$ 3.557.472