1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-825-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-642-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-642-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 23540,05 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Franco Soc. Com. Ltda. Razón Social CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 80.190.500-5 Sucursal Casa Franco Soc. Com. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global Adquisición de materiales de ferretería, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar el valor total neto.   $ 123.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.895 $ 123.895

Total Neto	$ 123.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.540
TOTAL OC	$ 147.435