1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-831-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2436-699-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dideco, requiere adquirir bolsas con golosinas, para Programa de Navidad 2006, según S.P. Nº 143466. Proveniente de Licitación 2436-699-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 250705 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.579.690-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 GALL.FIESTA MINI COSTA 45 GRS(SURTIDAS), NECTAR SPRIM WEDGE 190 ML ,YOGUETA ICE CREAM AMBROSOLI. 6500 Unidad GALL.FIESTA MINI COSTA 45 GRS(SURTIDAS), NECTAR SPRIM WEDGE 190 ML ,YOGUETA ICE CREAM AMBROSOLI. Bolsas individuales que contengan: 1 paquete de galletas , 1 jugo en caja y 1 coyak con yogourt. se solicita una mayor preocupación en fechas de vencimiento de los productos. $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.500 $ 1.319.500

Total Neto	$ 1.319.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 250.705
TOTAL OC	$ 1.570.205