1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1007-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 73307SERVICIO DE SANITIZACIÒN DEPENDENCIAS DAEM CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-958-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 251332,95 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE ENVIO  DIRECCION DE ENVIO : SAN MARTIN 455  FONO : 75-2-558683 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel Spröhnle Rojas Razón Social LEONEL IVAN SPROHNLE ROJAS R.U.T. 10.082.652-6 Sucursal Leonel Spröhnle Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÒN ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO   $ 1.322.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.805 $ 1.322.805

Total Neto	$ 1.322.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.333
TOTAL OC	$ 1.574.138

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.082.652-6 Ver adjunto