1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1088-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 52886 MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 2525 DAEM de Curicó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 125907,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ INSUMOS E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 2525 DAEM de Curicó. $ 662.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.672 $ 662.672

Total Neto	$ 662.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.908
TOTAL OC	$ 788.580