1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1211-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra 60889 TERMOS ACERO INOX. DAEM CURICÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 46154,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LyS SpA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL L&S SPA R.U.T. 77.150.316-0 Sucursal Comercial LyS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Unidad no definida TERMOS DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 60889   $ 242.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.920 $ 242.920

Total Neto	$ 242.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.155
TOTAL OC	$ 289.075