1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1540-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Argomedo Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 58660,98 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marelec Razón Social RAMIREZ PINA MARIO DESIDERIO Y OTRA R.U.T. 50.987.280-5 Sucursal marelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 1 Unidad no definida 108 ARGOLLAS METALICAS GRANDE, 25 CAJAS DE FLEXI Y 5 TARROS DE PEGAMENTO.   $ 308.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.742 $ 308.742

Total Neto	$ 308.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.661
TOTAL OC	$ 367.403