1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1581-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 54549 UNIDAD DE INFORMATICA CABLES DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 69859,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE ENVIÓ DIRECCION DE ENVIO : SAN MARTIN  455 FONO 75-2-558683 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marelec Razón Social RAMIREZ PINA MARIO DESIDERIO Y OTRA R.U.T. 50.987.280-5 Sucursal marelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE ADQUIRIR CAJA DE CABLES , FACEPLATE Y CONECTORE DE RED PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CURICÒ, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 54549   $ 367.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.680 $ 367.680

Total Neto	$ 367.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.859
TOTAL OC	$ 437.539