1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1647-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 78353 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.P.M.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Razón Social J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.258.699-1 Sucursal J.P.M.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   2   (1280802 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO VIGAR ARCO BABY FUTBOL METALICO UNIDAD 1306802 (1280802) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO VIGAR ARCO BABY FUTBOL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $6066 $ 202.208,00 $ 0,00 $ 12.132,00 $ 404.416 $ 416.548

Total Neto	$ 416.548
Descuento	$ 4.165
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.353
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 490.736