1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1803-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS RED EDUCATIVA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 208065,96 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DIRECCION  : SAN MARTIN 455  FONO : 75-2-558682 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMSOLUCIONES Razón Social JAIME JOSE MORAGA VALENZUELA R.U.T. 16.025.228-6 Sucursal JMSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE REGULARIZAR EL SERVICIO DE LA PRESTACIÓN DENOMINADA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA VIAJE A ILOCA DE ALUMNOS DE LA RED EDUCATIVA MUNICIPAL .   $ 1.095.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.084 $ 1.095.084

Total Neto	$ 1.095.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.066
TOTAL OC	$ 1.303.150