1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1892-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Proyectores e Instalación Liceo Luis Cruz M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 718487,394 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Proyectores e Imstalacion Juan Manuel Navarro Ibarra fono 991295221 Estado 176 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIMMY ARIEL Razón Social COMERCIALIZADORA SGA SPA R.U.T. 76.747.031-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JIMMY ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183037 Proyectores de gráficos o accesorios 1 Unidad no definida Departamento de Educación Municipal Proveedor Comercializadora SGA SPA $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000