1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-2098-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO 091 MATERIALES COVID ESC VICTOR VERGARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO SEG del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 47819,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO  DIRECCION  : RINCÓN DE SARMIENTO C/PÚBLICO FONO:  9-68787147 DIRECTOR:  PATRICIA RIVAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LyS SpA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL L&S SPA R.U.T. 77.150.316-0 Sucursal Comercial LyS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE REGULARIZAR LA PRESTACIÓN DENOMINADA ADQUISICION DE PROTECTOR FACIAL CON LENTES Y MASCARILLAS TRIPLE PLIEGUE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA VICTOR VERGARA CAMPOS DE CURICÓ.   $ 251.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.680 $ 251.680

Total Neto	$ 251.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.819
TOTAL OC	$ 299.499