1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-2126-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 69214 MATERIALES DE ASEO BODEGA DAEM CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-550-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 116969,32 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad MATERIALES DE ASEO, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 69214 COTIZAR Y DETALLAR CADA PRODUCTO   $ 615.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.628 $ 615.628

Total Neto	$ 615.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.969
TOTAL OC	$ 732.597

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.244.095-k Ver adjunto