Orden de Compra. Nº2440-2175-CM20 "66993 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-2175-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 66993 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66993 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 13531
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1155842 )CARTULINA ARTEL METALICA ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD 1178846(1155842) CARTULINA ARTEL METALICA ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1559562 )GOMA EVA FERVET GLITTER 20X30 CM 10 PLIEGOS COLORES SURTIDOS UNIDAD 1561445(1559562) GOMA EVA FERVET GLITTER 20X30 CM 10 PLIEGOS COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1007070 )TIJERAS RHEIN 21.5 CM BLISTER UNIDAD 1025070(1007070) TIJERAS RHEIN 21.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1546446 )GOMA EVA FERVET COLORES SURTIDOS 40X60 CM 10 PLIEGOS UNIDAD 1548328(1546446) GOMA EVA FERVET COLORES SURTIDOS 40X60 CM 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
Total Neto $ 72.670
Descuento $ 1.453
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.531
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 84.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.