1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-315-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra S. DE TEATRO "PARADE LOS NAVEGANTES DEL SUEÑO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teatroonirus Razón Social HORACIO OSCAR VIDELA MONTERO R.U.T. 8.963.093-2 Sucursal teatroonirus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTRATAR (SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°36961) SERVICIO TEATRO "PARADE LOS NAVEGANTES DEL SUEÑO" A REALIZARSE EL DÍA 13-03-2015 PARA LA UNIDAD DE TRANSVERSALIDAD DEL DAEM DE CURICÓ.   $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto