1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-3479-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-227-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2440-227-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 1197471,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rincon verde Razón Social MARIO DESIDERIO RAMIREZ PINA R.U.T. 11.370.661-9 Sucursal rincon verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad La Municipalidad de Curicó, Dirección de Educación Municipal de Curicó desea contratar, Servicio de Coffe Break y animación requerido por Establecimientos Educacionales de la red Educativa de Curico servicios de coffe break y alimentacion para i. municipalidad de curico . en dias horas señaladas porla entidad solicitante. $ 6.302.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302.480 $ 6.302.480

Total Neto	$ 6.302.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.471
TOTAL OC	$ 7.499.951