1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-356-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 91183 MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA GRECIA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-363-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 24183,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO  DIRECCION  DE ENVIO : YUNGAY N°0249 CURICO FONO: 075 –2311535 DIRECTOR:  Milly Alvarez Pareja  CELULAR  :   940917781 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BE GRANDEE SPA Razón Social SEGRANDE SPA R.U.T. 78.197.472-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BE GRANDEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 127.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.280 $ 127.280

Total Neto	$ 127.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.183
TOTAL OC	$ 151.463