1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-443-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2440-429-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas el proveedor no acepto la orden en le plazo estipulado 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 478173 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH MARKET SPA Razón Social JIREH MARKET SPA R.U.T. 78.190.274-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JIREH MARKET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111706 Maniobras aéreas 1 Unidad REPARACION SISTEMAS DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA BRASIL   $ 2.516.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516.700 $ 2.516.700

Total Neto	$ 2.516.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.173
TOTAL OC	$ 2.994.873