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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-610-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estufas a gas para Colegio Uruguay de Curicó: 2440-601-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
99743,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2026 |
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Proveedor |
EL OSO SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA
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R.U.T. |
78.059.706-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL OSO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 5 | Unidad | Estufa a gas con encendido eléctrico, apta para gas licuado en cilindros de 11 y 15 kilos, con selector de potencia de 3 nivales y sistema con seguridad. Rejilla de seguridad de acero cromado y pantalla reflectora de acero esmaltado. | |
$ 104.993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 524.965
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$ 524.965
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Total Neto
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$ 524.965
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.743
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$ 624.708
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.