1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-650-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 71483 MATERIALES DE LIBRERÍA COLEGIO JAPÓN CURICÓ generada por invitación a compra ágil: 2440-627-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 253205,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS MAYORISTAS Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Sucursal VENTAS MAYORISTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102002 Sobres de laminador 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERÍA, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SOLICITUD 71483   $ 1.332.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.660 $ 1.332.660

Total Neto	$ 1.332.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.205
TOTAL OC	$ 1.585.865