1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-829-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 68725 materiales e insumos covid ESC DIEGO PORTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 218471,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE ENVIÓ  Camino  publico  s/n  Cordillerilla FONO: 075 –2510850 DIRECTOR:  Angelina  San Martin Celular  : 987229955 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rincon verde Razón Social MARIO DESIDERIO RAMIREZ PINA R.U.T. 11.370.661-9 Sucursal rincon verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS COVID PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA DIEGO PORTALES DE CURICÓ, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°68725   $ 1.149.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.850 $ 1.149.850

Total Neto	$ 1.149.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.472
TOTAL OC	$ 1.368.322