1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-830-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 92474 MOCHILAS ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-769-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 45942 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO DIRECCIÓN: CARMEN N°1030 CURICÓ FONO: 075-2310502 DIRECTOR:  MARCELA MORAGA CELULAR   9-77451559 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICE CENTER SPA Razón Social OFFICE CENTER SPA R.U.T. 77.976.414-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICE CENTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad MOCHILAS ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 241.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.800 $ 241.800

Total Neto	$ 241.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.942
TOTAL OC	$ 287.742