1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-873-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Colegio San Antonio de Curicó 2440-808-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 31291,29 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA R.U.T. 76.114.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 1 Unidad Insumos para Colegio San Antonio de Curicó   $ 164.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.691 $ 164.691

Total Neto	$ 164.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.291
TOTAL OC	$ 195.982