1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-919-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION RED HUMEDA E INSTALACION PORCELANATO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Yungay Nº 517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 63536 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DEL SERVICIO ESCUELA ESPAÑA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA RETULL LTDA Razón Social CONSTRUCTORA RETULL LIMITADA R.U.T. 76.227.452-3 Sucursal CONSTRUCTORA RETULL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO, REPARACION FILTRACION RED HUMEDA 3° PISO E INSTALACION PORCELANATO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.   $ 334.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400

Total Neto	$ 334.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.536
TOTAL OC	$ 397.936