1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-971-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-146-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2440-146-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 84569 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora AyP Razón Social CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA R.U.T. 7.654.153-1 Sucursal Comercializadora AyP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad la cotización debe ceñirse estrictamente en archivo adjunto BASES TECNICAS. DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 445.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.100 $ 445.100

Total Neto	$ 445.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.569
TOTAL OC	$ 529.669