1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2441-35-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Contratación ATE Capacitación Docentes Liceo Politécnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 259600 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tenorio Razón Social VERONICA LUZ TENORIO AGUILERA R.U.T. 7.567.728-6 Sucursal Tenorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida     $ 2.336.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336.400 $ 2.336.400

Total Neto	$ 2.336.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 259.600
TOTAL OC	$ 2.596.000