1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2441-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-60-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2441-60-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 153656,04 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELLOTA Razón Social COMERCIAL PEREZ DE LA FUENTE LIMITADA R.U.T. 77.519.600-9 Sucursal BELLOTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 7 Unidad Uniformes de Invierno personal varones administrativos del DAEM Curicó   $ 91.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.766 $ 640.766 53102702 Uniformes varios 2 Unidad Uniformes de Invierno personal varones auxiliares del DAEM Curicó   $ 83.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.950 $ 167.950

Total Neto	$ 808.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.656
TOTAL OC	$ 962.372