1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1057-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-216-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-216-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna Curicó Impuesto 21707,898924 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TORAL CURICO Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.391.090-k Sucursal FERRETERIA TORAL CURICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 24 Unidad Tubos fluorescentes 40 W.   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.512 $ 13.513 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 12 Unidad Equipos de Alta Eficiencia modelo ESTANCO de 2x40 W.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.740 $ 100.739

Total Neto	$ 114.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.708
TOTAL OC	$ 135.960