1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1075-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION CESFAM LOS NICHES DEPTO SALU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-64-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación MONTE PATRIA S/N CURICO Comuna Curicó Impuesto 68336,1353 Dirección de Envío de la Factura MONTE PATRIA S/N CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO CARÚ Razón Social FRANCISCO TOMAS CARU PACHECO R.U.T. 8.382.709-2 Sucursal FRANCISCO CARÚ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO PARA VISITA DOMICILIARIA POR 9 MESES, PARA CESFAM LOS NICHES,INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA CUMPLIR 22 HORAS SEMANALES, SE ADJUNTA DETALLE BASES LICITACION CONDICIONES DE PAGO MENSUAL POR MES Y REQUISITOS PARA POSTULAR AL SERV SERVICIO ARRIENDO DE MOVILIZACIÓN MES DE AGOSTO 2016 $ 359.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.664 $ 359.664

Total Neto	$ 359.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.336
TOTAL OC	$ 428.000