1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-11-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A STOCK BODEGA MAT PARA DISTRIBUIR EN CONSULTORIOS, OF ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO SALUD CURICO; PRECIO NETO FLETE INCLUIDO ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 CURICO Proveniente de Licitación 2445-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 73087,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL INFOLAND LIMITADA R.U.T. 76.632.910-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 30 Caja Papel para impresora (del computador) FORMULARIO CONTINUO DUPLICADO 11X9.5 BLANCO $ 8.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.490 $ 251.490 14111506 Papel para impresora (del computador) 20 Caja Papel para impresora (del computador) FORMULARIO CONT TRIPLICADO 11X9.5 BLANCO $ 6.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.180 $ 133.180

Total Neto	$ 384.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.087
TOTAL OC	$ 457.757