1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-12-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A STOCK BODEGA MAT PARA DISTRIBUIR EN CONSULTORIOS, OF ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO SALUD CURICO; PRECIO NETO FLETE INCLUIDO ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 CURICO Proveniente de Licitación 2445-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 48355 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ORLANDO DOMINGUEZ ABARCA R.U.T. 11.404.817-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA) 10 Unidad Tóner HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA) PARA IMPRESORA HP Q2612A NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP1020 $ 25.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.500 $ 254.500

Total Neto	$ 254.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.355
TOTAL OC	$ 302.855