1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1227-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-74-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-74-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema cas chille. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 653600 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ENRIQUE Razón Social COMERCIAL Y MECANICA JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ R.U.T. 76.225.232-5 Sucursal JAIME ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN FURGÓN, INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN E.T. Y DESABOLLADURA Y PINTURA DE CARROCERÍA PLAZO DE ENTREGA 9 DIAS HABILES GARANTIA 12 MESES CALIDAD TECNICA: SE REALIZAN LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS. SERVICIO POST VENTA: 3 HORAS $ 3.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.000 $ 3.440.000

Total Neto	$ 3.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.600
TOTAL OC	$ 4.093.600