1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1393-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-114-R123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-114-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 2205482 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Esteban Razón Social CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA R.U.T. 76.646.289-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gonzalo Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad HABILITACION SALA REAS CESFAM SARMIENTO SEGUN E.T. EN BASES DE LICITACION HABILITACION SALA REAS CESFAM SARMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 11.607.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.607.800 $ 11.607.800

Total Neto	$ 11.607.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.205.482
TOTAL OC	$ 13.813.282