1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-152-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 910210,2 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Gonzalez y Asociados Spa Razón Social CONSTRUCTORA GONZALEZ & ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.618.562-2 Sucursal Constructora Gonzalez y Asociados Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ARREGLO DE PISO EN OFICINA- BODEGA DE RRFF Y HABILITACON DE BODEGA DE INSUMOS REAS Y ESTERILIZACION EN CESFAM CURICO CENTRO, VER ANEXOS ADJUNTOS ARREGLO DE PISO EN OFICINA- BODEGA DE RRFF Y HABILITACON DE BODEGA DE INSUMOS REAS Y ESTERILIZACION EN CESFAM CURICO CENTRO, VER ANEXOS ADJUNTOS $ 4.790.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.580 $ 4.790.580

Total Neto	$ 4.790.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.210
TOTAL OC	$ 5.700.790