1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1567-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-126-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-126-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación MONTE PATRIA S/N CURICO Comuna Curicó Impuesto 37939,2 Dirección de Envío de la Factura MONTE PATRIA S/N CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNOLDO PATRICIO DIETERICH ANDRADE Razón Social ARNOLDO PATRICIO DIETERICH ANDRADE R.U.T. 6.682.305-9 Sucursal ARNOLDO PATRICIO DIETERICH ANDRADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad 04 CORTINAS ROLLER INSTALAS EN SALA TALLER CESFAM CENTRAL provisión e instalación de 4 cortinas flexalum roller moroco de 1 mt x 1 mt tela antibacterial se adjunta especificación técnica. $ 49.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.680 $ 199.680

Total Neto	$ 199.680
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 37.939
TOTAL OC	$ 237.619