1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1581-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER VARIOS CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-166-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 210911,4 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Roller Razón Social DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA SILVANA BERETTA R.U.T. 76.734.328-0 Sucursal AC Roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 14 Unidad CORTINAS ROLLER 8 UNID. BLACK OUT PVC CCENTRAL 4 UNID DUO BLACK OUT P VIDA SANA 1 UNID DUO BLACK OPUT CESFAM M .AGNE ARENAS 1 UNID DUO BLACK OUT OF ADMINISTRATIVA CORTINAS ROLLER 8 UNID. BLACK OUT PVC CCENTRAL 4 UNID DUO BLACK OUT P VIDA SANA 1 UNID DUO BLACK OPUT CESFAM M .AGNE ARENAS 1 UNID DUO BLACK OUT OF ADMINISTRATIVA $ 79.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.060 $ 1.110.060

Total Neto	$ 1.110.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.911
TOTAL OC	$ 1.320.971