1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1613-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-125-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-125-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación AVDA. BALMACEDA S/N CAMINO RAUCO CURICO Comuna Curicó Impuesto 28313,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BALMACEDA S/N CAMINO RAUCO CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 40 Unidad PINTURAS TELAS PINTURAS TELAS $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 53141627 Agujas de ganchillo 5 Unidad AGUJAS DE CROCHET DE MADERA AGUJAS DE CROCHET DE MADERA de 12 mm $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250 60122005 Telares manuales 3 Unidad TELAR CIRCULAR TELAR CIRCULAR $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.570

Total Neto	$ 149.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.314
TOTAL OC	$ 177.334