1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1711-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-69-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO Comuna Curicó Impuesto 162058,79 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico Razón Social SOCIEDAD REPUESTOS CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.205.311-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION DE AMBULANCIA, MERCEDES BENZ SPRINTER, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SE ADJUNTAN FACTORES DE SELECCION. Somos una empresa solida, con mas de 20 años de experiencia en el rubro automotriz. CARMEN 940, CURICO. Contacto Jefe de taller. Gabriel Sequera +56 950617940 $ 852.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.941 $ 852.941

Total Neto	$ 852.941
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 162.059
TOTAL OC	$ 1.015.000