Orden de Compra. Nº2445-2697-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-26-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-2697-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-26-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002000000 2152204011000000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 194310,91
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico
Razón Social SOCIEDAD REPUESTOS CASTRO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.205.311-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE GHDD17MANO DE OBRA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE GHDD17 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
80111613
Mano de obra temporal2UnidadVALVULAS DE PRESION Y DE VACIO DEL TURBO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE HPWP15VALVULAS DE PRESION Y DE VACIO DEL TURBO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE HPWP15 $ 290.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.672 $ 580.672
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE GHDD17DEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE GHDD17 $ 215.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.126 $ 215.126
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE HPWP15MANO DE OBRA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 315 PATENTE HPWP15 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
Total Neto $ 1.022.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.311
TOTAL OC $ 1.217.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.