1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-285-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION 32 BUTACAS SALA ESPERA CESFAM CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación MONTE PATRIA S/N CURICO Comuna Curicó Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura MONTE PATRIA S/N CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor melisa Razón Social constructora melisa delgado lopez eirl R.U.T. 76.415.633-1 Sucursal melisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION 32 BUTACAS SALA ESPERA CESFAM CURICO CENTRO (CONFECCION SOPORTES Y SOLDADURAS, CAMBIO DE PERNOS) PARA SECTOR BLANCO, NARANJO, AZUL, SOME, SAPU, FARMACIA, VERDE REPARACION 32 BUTACAS SALA ESPERA CESFAM CURICO CENTRO (CONFECCION SOPORTES Y SOLDADURAS, CAMBIO DE PERNOS) PARA SECTOR BLANCO, NARANJO, AZUL, SOME, SAPU, FARMACIA, VERDE $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340