1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-299-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-154-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE ESTUFAS MURALES Y NOTEBOOKS DESTINADOS AL CECOF DOÑA CARMEN/PRECIO NETO FLETE INCLUIDO ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO Proveniente de Licitación 2445-154-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 79815,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LEYTON ARAYA JAIME PATRICIO Y OTRO R.U.T. 50.908.090-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook HP 530 C2D 1 Unidad Notebook HP 530 C2D EQUIVALENTE A HEWLETT PACKARD PAVILION MODELO DV2621LA PROCESADOR $ 420.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.084 $ 420.084

Total Neto	$ 420.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.816
TOTAL OC	$ 499.900