1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-42-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE CLORO EN POLVO STOCK BODEGA MATERIALES DESTINADO A CONSULTORIOS, POSTAS Y OF ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO SALUD CURICO PRECIO NETO FLETE INCLUIDO Proveniente de Licitación 2445-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 90550,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social alejandra jacqueline gajardo muñoz R.U.T. 9.704.605-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general/CERA VIRGINIA ALTO TRAFICO SUPER INCOLORA EN BIDONES O BALDES DE 20. 30 Balde Limpiadores de uso general/CERA VIRGINIA ALTO TRAFICO SUPER INCOLORA EN BIDONES O BALDES DE 20. CERA LIQUIDA INCOLORA EN ENVASES DE 20 LTS C-U EQUIVALENTE A VIRGINIA $ 15.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.800 $ 454.800 47131805 Limpiadores de uso general/50X30CMS 22 Unidad Limpiadores de uso general/50X30CMS LIMPIA PIE DE CAÑAMO 50X70CMS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 476.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.550
TOTAL OC	$ 567.130