1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-462-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-104-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna Curicó Impuesto 476357,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA SOTO Razón Social OPTICA SOTO LIMITADA R.U.T. 76.025.904-7 Sucursal OPTICA SOTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad no definida LENTES OPTICOS LENTES OPTICOS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 31241501 Lentes 500 Par LENTES OPTICOS. LENTES OPTICOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.507.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.357
TOTAL OC	$ 2.983.500