1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-467-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJAS ACRÍLICAS SALAS IRA-ERA DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación AVDA. BALMACEDA S/N CAMINO RAUCO CURICO Comuna Curicó Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BALMACEDA S/N CAMINO RAUCO CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VINAR DISEÑO Y SERVICIOS LTDA Razón Social VINAR DISEÑO Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.317.464-6 Sucursal VINAR DISEÑO Y SERVICIOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121507 Cajas instaladas rígidas 13 Unidad no definida CAJAS DE ACRÍLICO CLEAR 3 MM ESPESOR (5 CARAS), DE 55 CMS DE LARGO X 50,5 CMS DE ANCHO X 38 CNS DE ALTO CON 5 PERFORACIONES PARA SECCIÓN KINESIOLOGIA SALA IRA-ERA CAJAS DE ACRÍLICO CLEAR 3 MM ESPESOR (5 CARAS), DE 55 CMS DE LARGO X 50,5 CMS DE ANCHO X 38 CNS DE ALTO CON 5 PERFORACIONES PARA SECCIÓN KINESIOLOGIA SALA IRA-ERA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300