1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-522-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-215-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HABILITACION DE MUEBLES DE ATENCION DE PUBLICO Y COMPRA DE SILLAS DESTINADA A CESFAM LOS AROMOS, PRECIO NETO FLETE INCLUIDO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ENVIAR A AVDA. FREIRE 0189 DEPARTAMENTO DE SALUD Proveniente de Licitación 2445-215-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA R.U.T. 77.827.520-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 sillas para trabajar 4 Unidad sillas para trabajar SILLA ERGONOMICA, CON RUEDAS, BRAZOS REGULABLE, RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD,VER ANEXO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240