1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-545-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-99-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA PATRICIA DEL CARMEN BARRIOS MARTINEZ Razón Social GLORIA PATRICIA DEL CARMEN BARRIOS MARTÍNEZ R.U.T. 6.793.239-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLORIA PATRICIA DEL CARMEN BARRIOS MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ABRIL 2023 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ABRIL 2023 $ 756.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.800 $ 756.800

Total Neto	$ 756.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 756.800

Justificación de exención de impuesto