1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-595-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-59-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-59-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO Comuna Curicó Impuesto 99560 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEE SPA Razón Social SIEE SPA R.U.T. 77.059.383-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 200 Unidad TUBOS LED MARCA SIMILAR A VELLMAX ADQUISICION INSUMOS ELECTRICOS DEPARTAMENTO DE SALUD CURICO $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 60121404 Marcos de secciones de metal 50 Unidad MARCOS PARA SOBREPONER PANELES MARCO PANEL 60X60x5,0 LUMEX $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 524.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.560
TOTAL OC	$ 623.560